前言：采購發(fā)票與銷售發(fā)票是用友U8系統(tǒng)中比較重要的業(yè)務(wù)單據(jù)，采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款，是采購業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。銷售發(fā)票：銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認和應(yīng)收賬款確認的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。那么該如何錄入采購發(fā)票與銷售發(fā)票呢？下面就這個問題來做詳細分享說明。
1、當(dāng)我們啟用了財務(wù)與供應(yīng)鏈功能，銷售發(fā)票在銷售管理模塊里錄入，在應(yīng)收管理模塊中審核。登錄用友U8系統(tǒng)，鼠標(biāo)點擊供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售開票，然后選擇相應(yīng)的發(fā)票進入錄入并保存，如圖下：
鼠標(biāo)點擊財務(wù)會計-應(yīng)收款管理-應(yīng)收處理-銷售發(fā)票，對錄入的銷售發(fā)票進行審核，如圖下：
2、采購發(fā)票在采購管理模塊里錄入，在應(yīng)付管理模塊中審核。鼠標(biāo)點擊供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票，然后選擇相應(yīng)的發(fā)票進入錄入并保存，如圖下：
鼠標(biāo)點擊財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付處理-采購發(fā)票，對錄入的采購發(fā)票進行審核，如圖下：
3、當(dāng)我們只啟用了財務(wù)功能，并沒有使用供應(yīng)鏈，那此時銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理直接錄入并審核，如圖下：
采購發(fā)票在應(yīng)付款管理直接錄入并審核，如圖下：
4、如果覺得錄入麻煩，也可以進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入，但是必須以系統(tǒng)預(yù)置的EXCEL模板來整理好數(shù)據(jù)，才可以進行導(dǎo)入。點擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入-打開模板，打開采購發(fā)票與銷售發(fā)票的EXCEL模板，然后在EXCEL模板中錄入好數(shù)據(jù)并保存，最后進行導(dǎo)入即可，如圖下操作：
至此就分享完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
補充:提供東莞用友,深圳用友,用友財務(wù)軟件,進銷存軟件,用友ERP系統(tǒng),MES系統(tǒng) 。
