前言：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將產(chǎn)品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實(shí)物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶。下面以用友U8軟件來分享直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)操作流程。
1、首先需要啟用有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，鼠點(diǎn)銷售管理中的選項(xiàng)設(shè)置，勾選有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，如需必有訂單可以勾選直運(yùn)銷售必有訂單選項(xiàng)，如圖下：
2、銷售訂單：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“直運(yùn)銷售”，如圖下：
3、采購訂單：參照銷售訂單做采購訂單。采購訂單上面的業(yè)務(wù)類型自動帶出為直運(yùn)采購，如圖下：
4、參照銷售訂單做銷售發(fā)票，參照時查詢條件業(yè)務(wù)類型選擇直運(yùn)銷售
表體不用維護(hù)倉庫，否則會出現(xiàn)報錯，如下圖所示：
5、參照采購訂單做采購發(fā)票
6、沒有采購結(jié)算這個步驟，在存貨核算模塊-記賬-直運(yùn)銷售記賬里面記賬
7、 在財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付處理-采購發(fā)票審核這里點(diǎn)擊審核直運(yùn)采購發(fā)票，后續(xù)在采購發(fā)票查詢這里能看到審核人
8、對直運(yùn)采購發(fā)票生成憑證（直運(yùn)采購發(fā)票在應(yīng)付模塊或存貨核算模塊制單，二者選其一，例如在存貨核算制單后在應(yīng)付模塊便過濾不到了），如果沒有事先在應(yīng)付款管理里面審核直運(yùn)采購發(fā)票，則在選單的時候會報錯：采購直運(yùn)發(fā)票已經(jīng)制單或者沒有審核，不能制單。
存貨核算模塊-憑證處理-生成憑證
9、對直運(yùn)銷售發(fā)票生成憑證，在存貨核算模塊生成憑證
在應(yīng)收模塊生成憑證，先審核銷售發(fā)票
生成憑證
10、查看明細(xì)賬，查詢界面選擇直運(yùn)
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
補(bǔ)充:提供東莞用友,深圳用友,廣州用友,用友財務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,用友ERP系統(tǒng),MES系統(tǒng)等。
